Responsable du contrôle de gestion et de la gestion de production de l'Exploitation F/H
Finance
Keolis, l’un des leaders mondiaux de la mobilité partagée, facilite le quotidien de millions de voyageurs. Nous proposons des solutions de transport en commun sûres, performantes et durables qui renforcent l'attractivité des territoires. En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 milliards d'euros. Présent dans 13 pays, nous sommes convaincus que nos 68 000 collaborateurs sont la clé de notre succès.
Rattaché(e) au Directeur de la Direction du Pôle d’Exploitation Multimodale (DPEM), la finalité de votre fonction sera de fournir aux décideurs de la DPEM et de la Direction Contractuelle et Financière, des informations économiques pertinentes, fiables et rapidement exploitables, ainsi que des outils de pilotage permettant d’améliorer en continu la performance opérationnelle et économique de l’exploitation et de la société.
Missions
A ce poste, vous serez en charge de :
Contrôle de gestion
- Assister les décideurs de la Direction d’exploitation et ses opérationnels dans l’élaboration et le suivi de leur budget et des re-prévisions budgétaires (charges, effectifs et investissements).
- Réaliser les clôtures mensuelles
- Mesurer et analyser les écarts entre prévisions budgétaires et du contrat de Concession de Service Public et réalisations ; en identifier les causes et impacts, proposer des plans d’action correctifs
- Anticiper l’impact économique des projets, décisions et évolutions de l’environnement (contrat, réglementation, organisation, offre).
- Concevoir, mettre à jour et faire évoluer les outils de pilotage (tableaux de bord, reportings, projections de fin d’exercice) à destination de la direction, des opérationnels, de la direction contractuelle et financière.
- Centraliser, fiabiliser et transmettre les informations au Contrôle de gestion central.
- Suivre les clauses financières des contrats fournisseurs, principalement de sous-traitance de transport
- Veiller au respect des procédures (Contrat de concession de service Public, achats, investissements, procédures juridiques)
- Traduire l’exploitation en chiffres : transformer les données d’exploitation (km, heures, courses, effectifs, pénalités, sous-traitance, énergie…) en indicateurs économiques : coût/km, coût/heure, productivité par dépôt/ligne
Contrôle de production
- Piloter le dispositif de contrôle de production pour l’ensemble de la DPEM :
- Définir ou mettre à jour les règles de saisie et de contrôle (temps de service, kilomètres, courses réalisées/supprimées, retards, incidents, anomalies de production…).
- Organiser la collecte, la consolidation et la fiabilisation quotidienne / périodique des données de production (par dépôt, ligne, service…).
- Mettre en place des contrôles de cohérence entre données de planification, données terrain (SAE, systèmes d’aide à l’exploitation) et données de paie / coûts.
- Suivre la performance de production :
- Suivre la réalisation de l’offre (courses prévues / réalisées, kilomètres, heures de service) et analyser les écarts.
- Analyser les causes des suppressions de services, retards majeurs, défauts d’offre ou de régularité, en lien avec les unités et les méthodes.
- Lien avec le contrôle de gestion :
- Mettre en cohérence les données de production avec les données économiques (coûts, productivité, pénalités/bonus contractuels) pour alimenter les analyses du contrôle de gestion.
- Construire des indicateurs de productivité (coût/km, coût/heure de service, coût/course, etc.) à partir des données de production fiabilisées.
- Fournir au Directeur d’exploitation des synthèses régulières sur la performance de production et les leviers d’optimisation.
Pilotage de l’ «Amélioration continue de l’exploitation »
- Créer, structurer et animer une cellule dédiée à l’amélioration continue de l’exploitation : processus, outils, rituels, indicateurs.
- Centraliser toutes les modifications ayant une incidence sur l’offre : déviations, Plans de remplacement Métro, Plans de remplacement Tramway, changements de production, ajustements de temps de parcours, etc.
- Analyser et valider la pertinence économique de ces modifications en lien avec les décideurs.
- Suivi la productivité vendue au contrat en unité d’œuvre et coûts
- Challenger les unités sur l’efficience de l’exploitation : temps de parcours, pénalités, coûts associés, indicateurs de performance opérationnelle, recours aux heures supplémentaires, intérimaires…
- Lancer et piloter des études d’optimisation auprès des méthodes pour garantir les choix opérationnels les plus pertinents.
Management d’une équipe de 4 personnes
Le poste est basé à Marcq en Baroeul (59).
Profil
Vous êtes titulaire d'un Bac +5 en Contrôle de gestion, Finance, Gestion ou équivalent.
Vous justifiez d'une expérience confirmée en contrôle de gestion, idéalement acquise dans le secteur du transport ou dans un environnement de services ou industriel à forte composante opérationnelle. Une expérience en contrôle de production, en pilotage de la performance opérationnelle ou en animation de dispositifs de reporting d'exploitation serait fortement appréciée. Une expérience en amélioration continue ou en gestion de projets transverses constituerait également un atout.
Vous maîtrisez le traitement et l'analyse de données quantitatives, ainsi qu'Excel à un niveau avancé et les outils de data visualisation. Vous êtes également à l'aise avec les systèmes d'information de gestion tels que les ERP comptables et Business Objects, ainsi qu'avec les outils bureautiques courants.
Vous faites preuve de rigueur et garantissez la fiabilité de vos analyses. Vous avez l'esprit critique et n'hésitez pas à challenger les pratiques en place.
Vos qualités relationnelles et pédagogiques vous permettent de travailler efficacement en transversal.
Vous êtes proactif, force de proposition et orienté résultats. Vous savez conduire le changement et animer une démarche d'amélioration continue. Enfin, vous avez le sens du service interne et de la confidentialité.
Ce que nous avons à vous offrir
- Un environnement de travail convivial
- Des équipes motivées et engagées autour de la performance et de la satisfaction clients
- Des RTT, des tickets restaurants, un 13ème mois, un plan d’épargne entreprise…
Pourquoi nous rejoindre ?
En intégrant le Groupe Keolis, vous rejoignez un groupe engagé pour le développement de ses collaborateurs et pour les enjeux sociétaux et environnementaux à travers :
- des opportunités professionnelles au sein de l’ensemble du Groupe Keolis (mobilité transversale, géographique…)
- un modèle managérial favorisant des relations professionnelles solides, basées sur la confiance mutuelle permettant à chacun et chacune de libérer son plein potentiel
- une ambition de devenir leader de la mobilité bas carbone et d’améliorer ses performances environnementales (prévention des pollutions ; optimisation de la consommation d’énergie…)
- des politiques fortes en termes de mixité et de non-discriminations (labellisé GEEIS depuis 2016 et signataire de la charte de la diversité
Information complémentaire :
Si votre poste est en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens vous serez susceptible de faire l'objet d'une enquête administrative.
Décret n°2017-757 du 3 mai 2017 et n°2022-770 du 2 mai 2022.
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