En tant que Contrôleur de Gestion opérationnel , vous êtes un partenaire clé des directions métiers (Business Units) pour le pilotage de la performance financière.
1. Pilotage budgétaire et suivi de la performance des Business Units
- Contribuer à l’élaboration des budgets et des atterrissages en lien avec la stratégie de l’entreprise et les opérationnels (collecte des hypothèses d’activité, des revenus et des charges)
- Réaliser le suivi mensuel et trimestriel des performances, analyser les écarts et proposer des actions correctives
- Produire et présenter les reportings financiers aux directions opérationnelles
- Participer aux travaux de clôture (FNP, CCA, FAE, PCA) dans le respect du calendrier Groupe
- Contrôler et valider la facturation mensuelle
Réaliser des analyses financières ad hoc (optimisation des coûts, gains de performance, etc.)
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2. Production et pilotage des comptes d'exploitation selon la méthode ABC
- Animer le processus de production des comptes d'exploitation :
planification des travaux ; collecte des données ; suivi des inducteurs ; contrôles de cohérence ; consolidation des résultats.
- Administrer les outils de calcul des coûts de revient et les référentiels analytiques.
- Garantir la qualité, la fiabilité et la traçabilité des données utilisées dans les calculs.
- Réaliser les calculs périodiques des coûts de revient, traduisant la rentabilité par offre, produit, service ou filière.
- Analyser les évolutions de chiffre d'affaires, coûts, marges.
- Présenter les résultats aux responsables opérationnels et accompagner leur compréhension.
- Assurer le support méthodologique auprès des autres contrôleurs de gestion concernant l'analyse ABC.
Développer les analyses de marge sur coût variable, coûts fixes, et faire évoluer le modèle.
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3. Gestion des processus budgétaires et des outils de pilotage
- Piloter les campagnes budgétaires dans les outils de gestion (OneStream).
- Paramétrer les scénarios budgétaires, estimés et PMT.
- Mettre à jour les règles de gestion, clés de répartition et hypothèses économiques.
- Veiller à la cohérence entre données budgétaires, comptabilité analytique et comptes d'exploitation.
Participer aux évolutions des solutions de reporting et de pilotage.
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4. Reporting financier et relations Groupe
- Contribuer à l’élaboration des reportings financiers consolidés
- Assurer, en rotation avec l’équipe, les déclarations mensuelles et budgétaires auprès du Groupe via l’outil dédié
Produire les projections (J-15, estimés, budget) et les dossiers associés
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5. Amélioration continue et projets de transformation
- Identifier les opportunités d'automatisation des processus de collecte, contrôle et restitution des données.
- Participer aux projets d'évolution des outils de gestion, de calcul des coûts et de reporting.
- Formaliser et maintenir la documentation, les procédures et les modes opératoires.
- Contribuer à la réduction des délais de production et à l'amélioration de la qualité des données financières.
