Euromed Pharma France est un acteur de référence de la logistique pharmaceutique (3PL / 4PL), spécialisé dans les produits de santé, les essais cliniques et les prestations à forte valeur ajoutée.
Dans le cadre du développement de nos activités et du renforcement de notre organisation, nous créons un poste de Coordinateur(trice) ADV & Opérations.
Véritable interface entre nos clients et nos équipes internes, vous contribuez à la qualité de service délivrée à nos laboratoires partenaires et participez activement à la coordination quotidienne de l'activité.
Dans le cadre d'une création de poste nous recherchons un assistant comptable fournisseurs, le poste est basé sur Grezieu la Varenne mais un déménagement est prévu sur Oullins à partir de Janvier 2027.
1. Mission générale
Assurer la gestion complète du cycle fournisseurs : traitement, contrôle et comptabilisation des factures, suivi des règlements, analyse des comptes et gestion des litiges, dans le respect des procédures internes et des normes comptables.
Garantir la fiabilité des informations financières liées aux fournisseurs.
2. Responsabilités et activités principales
Gestion des documents fournisseurs
- Établir, saisir et suivre les bons de commande dans l’ERP.
- Réceptionner, trier et enregistrer les factures fournisseur (achats, frais généraux, sous-traitance, prestations…).
- Contrôler la conformité des factures :
- Correspondance des bons de commande / bons de livraison / facture
- Prix, quantités, TVA, mentions obligatoires
- Assurer la saisie comptable et analytique dans l’ERP.
- Vérifier le bon lettrage des comptes et la cohérence des imputations.
- S’assurer que les fiches tiers « Fournisseur » sont correctement renseignées et complètes
Gestion des paiements
- Préparer les campagnes de paiements fournisseurs selon les échéances.
- Vérifier les relances, les avoirs, les échéanciers et les accords de paiement.
- Assurer le suivi des règlements.
Suivi et analyse des comptes fournisseurs
- Effectuer le lettrage et la justification des comptes débiteurs.
- S’assurer du cadrage des états Tiers « Fournisseur » (balance, grand livre et balance âgée).
Gestion des litiges et relations fournisseurs
- Identifier les écarts : erreurs de facturation, incohérences, litiges.
- Échanger avec les services internes (logistique, production, qualité) pour résoudre les problèmes.
- Suivre les litiges jusqu’à leur résolution (avoirs, corrections, pénalités, renégociation des paiements).
- Assurer un relationnel professionnel et fiable avec les fournisseurs.
Clôtures mensuelles et annuelles
- Participer aux travaux de clôture :
- Revue des comptes de charge
- Justification des soldes de comptes « 6 » créditeurs
- Calcul et comptabilisation des FNP et CCA
- Préparer les documents justificatifs pour les commissaires aux comptes ou auditeurs internes.
Rapprochements et contrôle des comptes bancaires
- Réaliser les rapprochements bancaires mensuellement.
- Lettrer les comptes tiers lors de la saisie bancaire.
- S’assurer que les comptes d’attentes sont soldés à chaque fin de période.
Déclarations fiscales
- Préparer les éléments nécessaires aux déclarations de TVA
- Contribuer à la préparation d’autres déclarations (DEB/DES, taxes diverses) serait un plus
Gestion documentaire & conformité
- Assurer l’archivage des factures et documents associés.
- Contribuer au respect du contrôle interne et des procédures comptables.
Amélioration continue & outils
- Identifier les axes de simplification ou d’automatisation des processus (dématérialisation, workflows).
- Participer au déploiement ou à l’évolution des logiciels comptables / ERP.
- Contribuer à l’amélioration continue du service comptable.
3. Compétences requises
Techniques
- Maîtrise de la comptabilité.
- Connaissance des normes comptables et fiscales (TVA, échéances légales…).
- Maîtrise d’un ERP ou logiciel comptable (Sage ligne 100).
- Aisance sur Excel (TCD, recherches, formules courantes).
Transversales
- Rigueur, précision et sens de l’organisation.
- Capacité à gérer les priorités et les volumes élevés.
- Communication claire et professionnelle avec les fournisseurs et internes.
- Esprit analytique et capacité à résoudre les problèmes.
- Discrétion et respect de la confidentialité.
Profil recherché
- Formation en comptabilité (BTS CGO, DUT GEA, DCG ou équivalent).
- Première expérience réussie en comptabilité.
- Une expérience dans un environnement multi-sites ou dans un groupe est un plus.
- Connaissance des outils de dématérialisation appréciée.
- L’anglais serait un plus
Conditions
CDI démarrage dès que possible
Poste basé à Grezieu la Varenne (69) puis Oullins à partir de Janvier 2027.
Rémunération : selon profil
Titres-restaurant
Mutuelle prise en charge à 100 %
Télétravail possible jusqu'à 2 jours/semaine après la période d'intégration
Rémunération : 24 000,00€ à 30 000,00€ par an
Avantages :
- RTT
- Travail à domicile occasionnel
Lieu du poste : En présentiel
