Les missions principales résident dans le traitement des demandes internes :
- Gestion des achats dans l’ERP (SAP)
- Créer les codes articles (matières premières, packaging, indirects, salariés) et les fournisseurs dans l’ERP,
- Mettre à jour les prix d’achats et les différentes informations : codes, contrats, FIA,
- Assurer la suppression des informations obsolètes (suppression code, FIA et contrats),
- En lien avec tous les sites de la BU, suivre les contrats et s’assurer des liens entre les commandes et les contrats,
- Suivi des soldes de contrats fournisseurs et mise à jour de l’ERP en parallèle,
- Support aux acheteurs
- Rédiger des contrats avec les informations fournies par les acheteurs et en suivre les signatures,
- Intervenir en support des acheteurs en fonction des besoins du service,
