Créée en janvier 2013, Ramonetou est spécialisée dans le ramonage de cheminées, poêles à bois, poêles à granulés et le diagnostic de conduit de cheminée et le débistrage. Elle est leader sur le marché en nombre d’interventions et de techniciens en France.
De par sa communication accrocheuse, Ramonetou est de plus en plus connue du grand public.
Moderne et avant-gardiste en son domaine, l’entreprise connait une forte croissance économique et cherche à renforcer ses équipes.
Sous la responsabilité du Responsable Comptable, l’assistant(e) comptable assure la tenue de la comptabilité quotidienne. Elle/Il a pour mission prioritaire la sécurisation du poste clients par une gestion rigoureuse des créances, conduite en collaboration directe avec la Responsable ADV et Recouvrement. Elle/Il contribue également à la fiabilité des reportings internes grâce à un tableau de bord automatisé mis à jour quotidiennement par intelligence artificielle.
A. Gestion des Créances et du Poste Clients — Priorité 1
Pour la partie BtoC : Relance automatique des clients B2C : traitement des retours clients et exécution du recouvrement.
Pour la partie BtoB : Mission conduite en étroite collaboration avec la Responsable ADV et Recouvrement.
- Suivi quotidien des règlements clients et lettrage des comptes.
- Identification et analyse des retards de paiement ; alertes transmises sans délai à la Responsable ADV et Recouvrement.
- Application de la procédure de relance
- Point de synchronisation hebdomadaire avec la Responsable ADV et Recouvrement pour révision des priorités et des seuils d’alerte.
- Mise à jour des fiches clients dans le logiciel comptable (création, modification, archivage).
B. Contrôle des Dépôts Hebdomadaires des Techniciens
- Réception et vérification des rapports d’activité / dépôts des techniciens chaque semaine.
- Contrôle de la cohérence entre les interventions réalisées, les factures émises et les encaissements (chèques, espèces, traites) ou retours de pièces.
- Pointage des dépôts en banque par rapport aux bordereaux remis par les techniciens.
- Alerte immédiate en cas d’écart ou de retard de transmission des documents.
C. Comptabilité Fournisseurs
- Réception, vérification et saisie des factures d’achats.
- Préparation des campagnes de règlement fournisseurs.
- Gestion des relances fournisseurs et traitement des anomalies.
- Transmission quotidienne du fichier fournisseurs à chaque responsable de service.
- Vérification que l’ensemble des factures fournisseurs est saisi, lettré et justifié avant la clôture mensuelle.
- Rapprochement des comptes fournisseurs et soldage des comptes d’attente en amont de la clôture.
- Mise à jour des fiches fournisseurs dans le logiciel comptable (création, modification, archivage).
D. Comptabilité Générale et Trésorerie
- Saisir les opérations courantes (OD).
- Rapprochement des écritures de banque quotidien.
- Rapprochement bancaire mensuel.
- Validation des notes de frais.
- Gestion des contraventions.
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Classer et archiver les pièces comptables
Profil recherché :
